E化內部稽核產業範本

JGRC CLOUD提供完整的最佳典範(Best Practice)-E化內部稽核產業範本與持續性稽核APP,供安裝JGRC平台的公司可以隨選下載,快速與即時地協助內稽部門累積知識、降低成本與快速完成稽核工作。產業範本是一以稽核目的為導向,遵循COSO內部控制框架,符合稽核人員的作業方式。其具備下列特性:

1.完整的E化內部稽核產業範本

2.提供COSO架構業界實務最佳典範

3.配合法令與國際標準即時更新

4.透過網路下載可輕易安裝與更新

5.協助您輕鬆地完成年度稽核工作

  • 熱門推薦

    hot!

    個人資料保護管理作業

    new!

    關係人交易管理作業

    new!

    背書保證管理作業

    hot!

    反貪腐法規遵循管理

    new!

    董事成員(自我或同儕)考核自評

  • 銷售及收款循環

    訂單處理作業

    授信管理作業

    運送貨品或提供勞務作業

    銷貨發票開立作業

    帳單開出管理作業

    應收帳款與收入認列管理作業

    銷貨折讓及銷貨退回作業

    客訴案件處理作業

    產品銷毀管理作業

    收款管理作業

  • 採購及付款循環

    供應商管理作業

    代工廠商管理

    請購管理作業

    原物料採購管理作業

    工程發包管理作業

    其他採購管理作業

    驗收作業

    應付帳款與負債認列管理作業

    進貨折讓或進貨退回作業

    付款管理作業

  • 生產循環

    生產計劃作業

    生產排程及派工作業

    原物料管制作業

    製程管制作業

    品質管制作業

    設備維護及預防保養作業

    下腳及廢棄物處理管制作業

    環境與職業安全衛生管理作業

    製成品成分標示與入庫管理作業

    存貨與生產成本計算管理作業

  • 薪工循環

    人力資源規劃作業

    人員招募及任用作業

    教育訓練作業

    考勤管理作業

    薪資發放作業

    考核、獎懲作業

    晉升、調遷作業

    離職、退休、資遣作業

    人事資料管理作業

    福利作業

  • 融資循環

    股東權益作業

    股務作業

    發行公司債及其他有價證作業

    短期借款作業

    中長期借款作業

    出納現金收支作業

    零用金管理作業

    一般費用報支作業

    營業外收支作業

    稅捐及規費作業

  • 不動產、廠房及設備循環

    資產取得作業

    資產投保作業

    資產維護作業

    資產移轉作業

    資產處分作業

    折舊費用計算

    保管紀錄與盤點作業

    公告申報作業

  • 投資循環

    長期投資取得作業

    短期投資取得作業

    保管作業

    盤點與抵押作業

    投資收益作業

    投資處分作業

    衍生性商品作業

  • 研發循環

    基礎研究

    產品設計

    技術研發

    產品試作與測試

    研發記錄與文件保管

    智慧財產權之取得、維護及運用

  • 資訊循環

    資訊處理部門功能及職責劃分

    系統開發及程式修改控制

    編製系統文書之控制

    程式及資料之存取控制

    資料輸出入之控制

    資料處理之控制

    檔案及設備之安全控制

    硬體及系統軟體之購置、使用及維護之控制

    系統復原計畫制度及測試程序之控制

    資通安全檢查之控制

    公開資訊申報作業

  • 其他管理循環

    印鑑使用管理作業

    票據領用管理作業

    預算管理作業

    財產管理作業

    new!

    背書保證管理作業

    負債承諾及或有事項管理作業

    職務授權及代理人管理作業

    資金貸與他人管理作業

    財務及非財務資訊管理作業

    new!

    關係人交易管理作業

    財務報表編製流程管理作業

    子公司監督管理作業

    new!

    董事成員(自我或同儕)考核自評

    new!

    董事會(功能性委員會)績效考核自評

    股務事項管理作業

    hot!

    個人資料保護管理作業

    審計委員會運作管理作業

    薪資報酬委員會運作之管理

    防範內線交易之管理

    hot!

    反貪腐法規遵循管理